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无锡市教育局2020年度部门预算公开

时间:2020-02-06 16:51      浏览次数:       来源: 无锡市教育局      字号:[ ]

信息索引号 014006470/2020-00003 发文日期 2020-02-06 公开日期 2020-02-06
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 无锡市教育局 公开形式 网站、文件、政府公报
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开
主题 科技、教育--教育 体裁 其他
关键词 学校,教师,学生 文件下载
内容概述 无锡市教育局2020年度部门预算公开

  目录

  第一部分部门概况

  一、主要职能

  二、部门机构设置及预算单位构成情况

  三、2020年度部门主要工作任务及目标

  第二部分2020年度部门预算表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、财政拨款支出预算表(功能科目)

  六、财政拨款基本支出预算表(经济科目)

  七、一般公共预算支出预算表(功能科目)

  八、一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

  九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

  十、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

  十二、政府采购支出预算表

  第三部分 2020年度部门预算情况说明

  第四部分名词解释

  第一部分 部门概况

  主要职能

  (一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策,落实国家有关教育的法律法规。组织起草有关教育工作的地方性法规、规章草案并组织实施。推进教育系统法治建设。

  (二)负责全市教育事业的统筹规划和协调管理,指导各级各类学校建设和发展,拟订全市教育改革和发展政策并组织实施。负责全市教育基本信息的统计、分析和发布工作。

  (三)指导全市教育系统党的建设、宣传思想文化、统战与群众团体工作。指导学校思想理论建设、宣传舆论阵地建设、校园文化建设和精神文明建设。配合有关部门做好学校统战工作。指导学校工会、共青团、妇联等群众团体开展工作。协调、指导学校做好维护政治稳定和意识形态管理工作。

  (四)指导学校安全风险防控体系建设。指导、协调教育系统维护稳定以及学校安全保卫工作,督促教育系统各单位落实安全主体责任,指导协调学校做好重大安全事件处置工作。指导学校后勤管理与改革工作。

  (五)负责本部门教育经费统筹管理,参与拟订教育经费筹措、使用管理、教育收费、国有资产、教育基建投资等方面的政策。统筹规划市区学校基本建设。制订和实施市本级教育公共服务购买方案。指导监督教育系统内部审计工作。

  (六)负责推进全市基础教育改革与发展。贯彻落实基础教育教学基本要求和教学基本文件,全面实施素质教育。推进义务教育高质量均衡发展,促进教育公平。指导和推进普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。

  (七)负责推进全市职业教育改革与发展。贯彻落实职业学校教学基本要求、教学基本文件,深化职业学校教育教学改革,开展职业指导和评估工作。统筹继续教育体系建设。

  (八)统筹指导全市高等教育和民办教育工作。拟订高等教育发展规划并组织实施,协调部、省属高校与地方的有关工作。指导和管理全市民办教育工作。

  (九)指导全市学校的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育、国防教育和青少年科普、环保、人防、信息技术应用、校外教育等工作。协调、指导全市语言文字工作。

  (十)负责全市教育人才队伍建设工作,指导全市师德师风建设。统筹管理全市教师资格认定工作,组织、指导教师专业技术职务评审聘任工作。指导全市教育行政干部和教师的培训、进修工作。

  (十一)负责统筹管理全市学历教育招生考试工作。编制全市普通高中、地方中等职业学校年度招生计划。指导、管理全市学历教育考试考核、高等教育自学考试和其他有关教育考试。负责全市地方中等职业学校学籍管理工作。指导全市中小学校的学籍管理工作。

  (十二)负责指导全市教育系统国际合作与对外交流,开展与港澳台的教育合作与交流。指导全市外籍教师聘请、管理工作。负责全市出国留学人员选派的有关工作。指导全市对外教育服务贸易和对口支援工作。

  (十三)负责全市教育督导工作。组织和指导各级各类教育的督导检查和评估验收工作,承担基础教育发展水平、质量的监测工作。

  (十四)完成市委、市政府交办的其他任务。

  二、部门机构设置及预算单位构成情况

  1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括下列内设机构:办公室(市委教育工作领导小组秘书处)、政策法规处、安全保卫处、人事与师资处、规划财务处、基础教育处、高等教育与职业教育处、体育卫生与艺术教育处、社会教育处(市语言文字工作委员会办公室、行政审批处)、国际合作与交流处(港澳台教育事务办公室)、督导处、监督与审计处、宣传群工处、德育处、组织处、机关党委。本部门下属单位包括:无锡市教育科学研究院、无锡市教育信息化管理服务中心、无锡市少年宫、无锡市教育考试院、无锡市教育评估院、无锡市教育装备和学生资助中心、无锡教育电视台、中国企业管理无锡培训中心、无锡市教师发展学院等9家。本部门下属学校:无锡市第一中学、无锡市辅仁高级中学、无锡市市北高级中学、无锡市第三高级中学、江苏省梅村高级中学、无锡市第六高级中学、无锡市第一女子中学、无锡市青山高级中学、无锡市湖滨中学、无锡市江南中学、无锡市梁溪中学、江苏省无锡师范学校附属小学、江苏省无锡师范附属太湖新城小学、无锡国际学校、无锡市实验幼儿园、无锡市阳光实验幼儿园、无锡市特殊教育学校、无锡机电高等职业技术学校、无锡旅游商贸高等职业技术学校、无锡汽车工程高等职业技术学校、无锡市文化艺术学校、无锡立信高等职业技术学校、无锡市开放大学、无锡城市职业技术学院等24所。

  2.从预算单位构成看,纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计34家,具体包括:无锡市教育局本级、无锡市教育科学研究院、无锡市教育信息化管理服务中心、无锡市少年宫、无锡市教育考试院、无锡市教育评估院、无锡市教育装备和学生资助中心、无锡教育电视台、中国企业管理无锡培训中心、无锡市教师发展学院、无锡市第一中学、无锡市辅仁高级中学、无锡市市北高级中学、无锡市第三高级中学、江苏省梅村高级中学、无锡市第六高级中学、无锡市第一女子中学、无锡市青山高级中学、无锡市湖滨中学、无锡市江南中学、无锡市梁溪中学、江苏省无锡师范学校附属小学、江苏省无锡师范附属太湖新城小学、无锡国际学校、无锡市实验幼儿园、无锡市阳光实验幼儿园、无锡市特殊教育学校、无锡机电高等职业技术学校、无锡旅游商贸高等职业技术学校、无锡汽车工程高等职业技术学校、无锡市文化艺术学校、无锡立信高等职业技术学校、无锡市开放大学、无锡城市职业技术学院。

  三、2020年部门主要工作任务及目标

  2020年,是“十三五”收官之年,也是全面建成小康社会的决胜之年。全市教育系统将认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻落实十九大、十九届三中、四中全会精神,扎实推进教育治理体系和治理能力现代化建设,认真落实全国、省市教育大会部署要求,加快推进教育现代化建设,坚持问题导向,聚焦重点难点,着力深化改革、激发活力,着力补齐短板、优化结构,全面提升办学质量,努力办好人民满意教育,为高水平全面建成小康社会、加快“强富美高”新无锡建设提供智力支持和人才保证。

  (一)提高政治站位,加强党对教育工作的全面领导

  1.强化思想政治理论武装。充分发挥市委教育工作领导小组整体谋划、统筹协调、落实推进全市教育重大工作的职能,扎实做好领导小组日常工作。以创建中心组示范点为抓手,抓好中心组理论学习,以年度党建考核为抓手,推进强化党员、教职工政治理论学习,以教育系统理论学习宣讲团为抓手,为基层开展政治理论学习提供服务。围绕十三五收官、全面建成小康社会、决战决胜脱贫攻坚等主题词,围绕全市教育重点工作,依托无锡教育宣传融媒体平台,全方位做好新闻宣传工作,常态化报道无锡教育改革发展动态。继续重点开展“好学生好教师好学校”全媒体宣传活动,讲深讲透无锡教育好故事。建立教育媒体联席会议制度,定期研究重点宣传选题,策划宣传方案,形成宣传合力。

  2.落实意识形态工作责任。健全意识形态领域情况分析和工作报告制度,加强分析研判和引导管理;加强学校思想政治工作,严格教材选用、教师教学和校园活动管理,守好教育教学主阵地;加强网络安全管理,做好舆情监测预警和风险排查工作;加强对高校意识形态工作的指导和督促,完善在锡高校意识形态工作联席会议制度,积极构建与其他部门的联动协调机制,定期召开会议,开展风险排查、分析研判和工作交流研讨;指导高校加强防宗教渗透工作,加强对敏感时间和敏感事件的管理。确保无意识形态领域重大问题,无重大负面舆情和网络安全事故。

  3.加强组织和干部人才队伍建设。切实巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,深化拓展教育系统党支部标准化规范化建设工程,全面推广“智慧党建”APP使用。加强党务干部培养培训,强化党建“书记项目”抓手作用,增强党建品牌建设的责任意识、推进力度和创新举措,对全市教育系统基层党建“书记项目”进行验收。选优配强直属单位领导班子,选好党政主要负责人,提升班子整体功能。组织校级领导干部暑期专题研修班,加强领导干部政治思想素质和专业能力建设。加强教育人才和统战工作,研究成立市委教育工委知识分子(人才)工作领导小组,推进落实《“太湖人才计划”教育高层次人才引育实施办法》,重点支持直属院校学科领军人才和“333工程”人才培养计划。注重加强民主党派年轻代表人士和党外知识分子培养,组织直属单位民主党派和党外知识分子代表联谊活动。扎实做好党建带群建工作,深化共青团、少先队工作改革创新。

  4.落实党风廉政建设主体责任。认真贯彻落实十九届中央纪委四次全会精神,扎实做好省委巡视无锡市委反馈意见整改落实工作,建立健全全市教育系统党风廉政责任体系,进一步完善权责清晰、流程规范、风险明确、措施有力、预警及时的机关廉政风险防控机制,探索建立“重要领域、关键岗位廉洁从业负面清单”制度,加强对重大政策落实情况专项审计,强化专项资金、基建维修资金审计,推动内部审计全覆盖,探索建立“纪监审”联动机制。加强学校纪检委员队伍建设,提高基层党组织履行党内监督的能力水平。组织开展党风廉政专题教育,注重开展警示教育。坚持以人民为中心的发展理念,扎实开展教育领域损害群众利益问题集中治理,组织开展全市普通高中食堂专项检查。健全食堂管理长效机制,研究制定高中阶段和民办学校食堂管理相关制度。

  (二)推进教育事业优质快速发展

  5.推进基础教育优质均衡发展。加大教育资源建设力度,着力提高学前教育资源配置率,全力推进城镇小区配套幼儿园治理工作。大力发展公办幼儿园,提高提供普惠服务的幼儿园就读幼儿比例。推进义务教育优质均衡发展,加快义务教育学校标准化建设,积极创建国家、省义务教育优质均衡发展县(市、区)。规范义务教育教育学校办学行为,优化完善义务教育学校招生政策。继续做好中小学生课后延时服务。深化第二批“新优质学校”培育建设。推进普通高中优质特色发展,推进高品质示范高中建设,适应新高考要求,探索行政管理与走班教学相结合的管理机制,深化考试招生制度改革,做好学生综合素质评价工作。加快融合教育资源中心建设,创建融合教育示范校。每个镇(街道)至少设置学前、小学和初中融合教育资源中心各一个,方便残疾儿童少年就近入学。每个市(县)、区设置一个职业教育融合资源中心。

  6.促进职业教育产教融合发展。实施职业教育攀登计划,巩固我市职业教育领先优势,深入推进产教融合、校企合作,争创国家产教融合试点城市。持续提升职业学校办学水平,办好一批省现代化示范性职业学校和优质特色职业学校,建成5所省职业教育“领航学校”。对接我市重点发展产业,优化职业学校专业设置,撤并设置雷同、招生就业连续不达标的专业,培育50个现代化专业群和100门精品课程。创新人才培养模式,深入推进现代学徒制和企业新型学徒制,组织实施“1+X”证书制度试点,创建国家和省级示范性职业教育集团。完善产教对话、校企合作机制,组建职业学校人才资源库,评选无锡市职业院校产业发展贡献奖。建立全市职业教育工作联席会议制度,办好职业教育活动周,举办大中专院校创新创业大赛、职业学校技能大赛、教学大赛,组织开展“传承工商精神,推进创新创业”活动,形成职业教育发展合力。完善无锡职教园管理体制,推进园区职业院校资源共建共享,加快建设高水平特色化职教园区。深化全民终身学习理念,建立覆盖城乡的家庭教育指导服务体系。

  7.推动高等教育量质同步提升。坚持引进与提升并举、规模与质量并重,构建适应我市高质量发展要求的高等教育体系。加快建设东南大学无锡国际校区、南京理工大学江阴校区、江南大学江阴校区和宜兴研究生院。完成东南大学无锡国际校区10万平方米校舍建设任务,筹建东南大学—鲁汶大学联合学院,国际校区办学规模达到1500人。支持江南大学建设世界一流学科、国家一流本科专业和特色鲜明的高水平研究型大学,支持无锡太湖学院建立硕士点和建设高水平应用型大学,筹建无锡太湖学院苏格兰学院。启动实施滨江学院三期工程立项,推动南信大滨江学院转设为公办本科高校。推进建设独立法人和非独立法人的中外合作办学机构。支持无锡城市职业技术学院更名无锡师范高等专科学校。支持无锡职业技术学院、无锡商业职业技术学院等高职院校,对接区域经济社会发展需求,形成独特办学优势。推动高校内涵式发展,支持在锡高校建设一流大学、一流学科、一流专业和高水平创新载体,培育一批高等教育创新发展重点项目。

  (三)提高素质教育质量和效果

  8.全面提升德育工作实效。以国家新课程改革为契机,严格执行国家和省课程设置方案,开足上好思政课。与江南大学、无锡城职院等高校马克思主义学院建立合作关系,整合教科院和教师发展学院教研培训专业力量,在“一课一师一活动”上实施无锡大中小学德育工作一体化研究和探索。开展形式多样的主题宣传教育活动,切实加强爱国主义、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化教育。深化中小学生品格提升工程,构建校本特色的育人方式。全力做好全国文明城市创建验收工作。扎实推进全市教育系统关心下一代优质化工作,争取年内获省合格性认定。

  9.促进学生身心健康发展。提升中小学心理健康教育针对性,切实发挥无锡学生心理健康教育发展中心的“指导、培训、资源和研究”职能,完善工作机制,制定《关于加强无锡市中小学心理健康教育的指导意见》,开展全市中小学教师心理健康教育培训,加强心理健康教育工作指导。密切家校合作,建立健全校外教育辅导站“校站结合”长效机制,加强校外辅导员家庭教育指导服务能力,通过家长学校等途径,利用网络平台,开展覆盖城乡中小学形式多样的家庭教育指导服务。

  10.着力加强体育美育劳动教育。实施学校体育特色提升工程,逐步优化体育中考项目标准及形式方法,深化校园足球发展机制,丰富阳光体育运动形式内容,培养学生体育兴趣和运动习惯。发挥学生体质健康报告书制度实效,加快学生体质健康信息管理系统建设运用。聚焦青少年近视防控工作,制订儿童青少年近视综合防控工作实施方案,从普查建档、环境改善、宣传教育、专业保障等方面多角度全方位施策,切实降低青少年学生近视率。实施首届初中学生艺术素质测评,深化少儿艺术团建设,举办“百灵鸟”艺术展演40周年庆祝活动。规范落实高中学生军训工作,加强中小学国防教育。出台《关于加强无锡市中小学劳动教育的实施意见》,从落实劳动课程、推动校内劳动、保障校外劳动、支持家务劳动“四个关键”环节推动劳动教育,更好地培养学生的社会责任感、创新精神和实践能力。

  (四)深化教育领域综合改革

  11.强化教育督导功能作用。统筹做好省对设区市政府履行教育职责考评迎评工作,调整完善对市(县)区政府履行教育职责考评指标,完善考评方式,推动责任层层传导下移,推动各地教育高质量发展。贯彻全市教育大会精神,服务教育重点,组织开展中小学校体育工作督导评估等专项督导,推动教育政策和重点工作落地落实。修订完善无锡市幼儿园、小学、初中素质教育综合督导方案和无锡市中等职业学校综合督导方案,按计划对有关学校开展综合督导。扩大综合督导覆盖面,制定出台无锡市民办中小学校综合督导方案,对2所民办学校开展综合督导,根据《无锡市青少年宫综合督导方案(试行)》,对无锡市少年宫组织开展试点督导。以每月常规督学工作等活动为抓手,进一步加强责任督学工作,提升学校规范办学水平。加强督导队伍建设,开展督学培训,提升督学专业水平,提高教育督导工作实效。

  12.提升依法治教工作水平。深化教育“放管服”改革,完善“互联网+教育监管”工作机制,健全“不见面”审批体系。积极推进行政执法“三项制度”建设,加强校外培训机构事中事后长效监管,全面推行部门联合“双随机一公开”执法检查。加强规范性文件制定和管理,加强信用监管和政务诚信建设,全面完成全市教育系统七五普法目标任务,启动研究制订八五普法规划。广泛开展以宪法为核心的法治宣传教育,办好全市青少年法治宣传教育周和“学宪法讲宪法”系列活动,加快建成省依法治教改革试点区。进一步推进教育对外开放,扩大与“一带一路”国家教育交流规模,深化国际理解教育。

  (五)提升教育发展保障水平

  13.加强教师队伍建设。研究提出我市具体贯彻实施国家和省《关于加强和改进新时代师德师风建设意见》相关举措,开展“四有”好教师团队建设,推行师德考核负面清单制度。加快本土师范院校建设,探索建立师范生定向培养机制,做强市教师发展学院,县级教师发展中心100%通过省示范验收,建成80所市级以上教师发展示范基地校。制定公办幼儿园规范机构设置和创新人员编制管理意见,探索公办幼儿园人员编制备案管理;深化教师管理综合改革,制定“县管校聘”管理体制改革实施意见,加强县域内义务教育学校编制、岗位、工资统筹管理。加强编外教师管理,义务教育阶段加快规范、学前教育阶段加强保障。建立全市中小学教师信息库,研发教师专业发展电子档案袋。结合我市实际,制定教师减负清单。全面落实上级要求,切实提高教师待遇。健全教师荣誉制度,开展功勋教师、名教师、名校长等评选活动。

  14.提高教育经费保障水平。加快推进教育现代化建设,制定出台《无锡教育现代化2035》《无锡市加快推进教育现代化实施方案》。全面总结教育十三五规划完成情况,科学分析、谋划编制教育十四五规划。调整提高公办学校生均公用经费标准,修订完善《关于无锡市区民办学校奖补资金使用管理办法》,健全民办学校规范发展的激励机制。出台非营利性民办普惠园幼儿园基准办园成本指导意见,推动各地制订扶持普惠民办园奖补实施办法。加强教育资源预警,根据《2018-2035年市区教育布局规划》,部署推进区域教育资源建设。扎实实施无锡市优化完善基础教育资源布局三年行动计划。加快高中资源布局规划与建设,年内力争一所市属普通高中建设项目立项,推进两所市属普通高中改扩建。加快教育信息化建设,加快实施教育信息化2.0计划,加快推广“省名师空中课堂”,举办2020物博会智慧教育峰会。全面落实国家各项学生资助政策,健全覆盖所有学段的学生资助体系。扎实做好新疆阿合奇县、霍城县、青海海东市、陕西延安市教育对口支援工作,做好云南大理学生在锡接受职业教育。

  15.提升校园安全保障水平。扎实推进全市教育(校园和校车)安全专项整治,围绕校园和校车安全集中整治的九个方面,对学校安全重点领域、重点场所、重点环节、重点时段,全面排查,对存在的问题切实落实整改措施;研究贯彻中小学幼儿园安全防范建设三年行动计划,探索建立适合我市实际的“护校安园”工程, 切实加强安防系统规范化、标准化建设。探索建立长效机制。推进专项整治与建立长效机制结合。健全相关校园安全制度,完善工作机制,落实管控措施。继续深入开展平安校园示范创建活动,强化典型引领,不断提升校园安全整体水平。纵深推进教育系统扫黑除恶专项斗争,深化“套路贷”专项治理行动,开展校园欺凌专项治理工作。推动在锡高校加强化工生产工艺、化工安全和危险化学品安全管理为特色的学科建设,培养具备安全生产知识和能力的高素质人才。

  第二部分 无锡市教育局2020年度部门预算表

  详见附表

  第三部分  2020年度部门预算情况说明

  收支预算总体情况说明

  本表反映部门年度总体收支预算情况。根据无锡市财政局《关于2020年全口径部门预算批复的通知》(锡财预[2020]4号)填列。

  无锡市教育局2020年度收入、支出预算总计318377.74万元,与上年相比收、支预算总计各增加30303.44万元,增长10.52%。其中:

  (一)收入预算总计318377.74万元。包括:

  1.财政拨款收入预算总计314770.45万元。

  (1)一般公共预算收入预算314770.45万元,与上年相比增加28952.41万元,增长10.13%。主要原因是增加东南大学无锡国际校区建设经费和南京信息工程大学滨江学院无锡校区建设贷款还本贴息等。

  (2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是……。

  2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比减少612.47万元,减少100%。主要原因是直属院校的其他非税收入减少。

  3.其他资金收入预算总计3607.29万元。与上年相比增加1963.5万元,增长119.45%。主要原因是增加无锡文化艺术学校易地新建经费810万元,教育电视台的经营收入较多。

  4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是……。

  (二)支出预算总计万元。包括:

  1.教育支出262900.61万元,主要用于教育局机关、所属事业单位和直属院校的教育活动支出。与上年相比增加26147.53万元,增长11.04%。主要原因是增加东南大学无锡国际校区建设经费和南京信息工程大学滨江学院无锡校区建设贷款还本贴息等。

  2.社会保障和就业支出15988.77万元,主要用于按规定缴纳在职人员基本养老金、职业年金和其他社会保障费用。与上年相比减少3497.91万元,减少17.95%。主要原因是补缴以前年度在职人员基本养老金、职业年金。

  3.卫生健康支出预算5506.05万元,与上年相比减少556.19万元,下降9.17%,主要原因是医疗统筹政策调整。

  4.住房保障支出预算33172.30万元,主要用于教育局行政机关、所属事业单位和直属院校按照国家有关规定为职工缴存住房公积金、发放提租补贴以及新职工缴存的逐月补贴的支出。与上年相比增加7400万元,增长28.71%。主要原因是住房公积金政策调整。

  5.城乡社区支出预算810万元,主要用于无锡文化艺术学校易地新建经费。与上年相比增加810万元,增长100%。主要原因是按发改委批复文件安排建设经费。

  6.结转下年资金预算数为0万元,主要原因是……。

  此外,基本支出预算数为150419.63万元。与上年相比增加7481.37万元,增长5.23%。主要原因是人员工资政策性增加。

  项目支出预算数为167958.11万元。与上年相比增加22822.07万元,增长15.72%。主要原因是增加东南大学无锡国际校区建设经费和南京信息工程大学滨江学院无锡校区建设贷款还本贴息等。

  单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是……。

  二、收入预算情况说明

  无锡市教育局本年收入预算合计318377.74万元,其中:

  一般公共预算收入314770.45万元,占98.87%;

  政府性基金预算收入0万元,占0%;

  财政专户管理资金0万元,占 0%;

  其他资金3607.289万元,占1.13%;

  上年结转资金0万元,占0%。

  图1:收入预算图

  

  三、支出预算情况说明

  无锡市教育局本年支出预算合计318377.74万元,其中:

  基本支出150419.63万元,占47.25%;

  项目支出167148.11万元,占52.75%;

  单位预留机动经费0万元,占0 %;

  结转下年资金0万元,占0%。

  图2:支出预算图

  

  四、财政拨款收支预算总体情况说明

  无锡市教育局2020年度财政拨款收、支总预算314770.45万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加26696.15万元,增长9.34%。主要原因是增加东南大学无锡国际校区建设经费和南京信息工程大学滨江学院无锡校区建设贷款还本贴息等。

  五、财政拨款支出预算情况说明

  无锡市教育局2020年财政拨款预算支出314770.45万元,占本年支出合计的98.87%。与上年相比,财政拨款支出增加28952.42万元,增长10.13%。主要原因是增加东南大学无锡国际校区建设经费和南京信息工程大学滨江学院无锡校区建设贷款还本贴息等。

  其中:

  (一) 教育支出

  2050101行政运行1294万元,与上年相比减少801.72万元,减少38.26%。主要原因是2018年补发教职工工资。

  2050199其他教育管理事务支出15297.93万元,与上年相比增加3439.8万元,增长29%。主要原因是中国企业管理无锡培训中心宿舍改造,事业单位教育信息化建设经费增加。

  2050201学前教育4236.28万元,与上年相比增加338.57万元,增长8.69%。主要原因是增加学前教育发展引导经费。

  2050202小学教育8153.28万元,与上年相比减少11948.55万元,减少59.44%。主要原因是滨湖区蠡湖新城规划小学建设经费减少。

  2050203初中教育16338.59万元,与上年相比增加2155.56万元,增长15.20%。主要原因是增加义务教育优质均衡发展引导资金。

  2050204高中教育49,026.75万元,与上年相比增加5472.22万元,增长12.56%。主要原因是增加高品质示范高中建设经费、普通高中教师队伍建设经费、无锡市学生发展指导和心理健康专项、高中校园优化改造经费等。

  2050205高等教育19700万元,与上年相比减少13500万元,减少40.66%。主要原因是部分项目由教育费附加安排支出。

  2050299其他普通教育支出385万元,与上年相比减少75万元,下降16.30%。主要原因是其他项目资金减少。

  2050302中专教育55380.14万元,与上年相比增加12853.29万元,增长30.22%。主要原因是无锡立信高等职业技术学校从无锡技师学院分设,原功能科目“技校教育”改为“中专教育”。自2020年1月起,无锡技师学院隶属于无锡市人力资源和社会保障局,其部门预算相应调减。

  2050305高等职业教育30881.92万元,与上年相比增加15047.41万元,增长95.03%。主要原因是增加东南大学无锡国际校区建设经费。

  2050501广播电视学校6218.54万元,与上年相比增加1503.85万元,增长31.90%。主要原因是建设项目资金增加。

  2050701特殊学校教育1824.87万元,与上年相比增加414.42万元,增长29.38%。主要原因是增加校园文化环境改造经费。

  2050802干部教育2509.72万元,与上年相比增加1274.12万元,增长103.12%。主要原因是中国企业管理无锡培训中心宿舍改造经费增加。

  2050999其他教育费附加安排的支出48960万元,与上年相比增加19946.2万元,增长68.75%。主要原因是增加江南影视艺术职业学院拆迁补助。

  2059999其他教育支出115.57万元,与上年相比增加19.8万元,增长20.67%。主要原因是其他项目资金增加。

  (二)社会保障和就业支出

  2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10616.71万元,与上年相比减少3583.11万元,减少25.23%。主要原因是2019年补交以前年度社会保障费用。

  2080506机关事业单位职业年金缴费支出5308.765,219.62万元,与上年相比增加89.14万元,增长1.71%。主要原因是正常职业年金增加。

  (三)卫生健康支出

  2101101行政单位医疗80.15万元,与上年相比减少2.99万元,减少3.6%。主要原因是人员费用正常减少。

  2101102事业单位医疗5398.82万元,与上年相比减少555.46万元,下降9.33%。主要原因是人员费用正常减少。

  (四)住房保障支出

  2210201住房公积金10434.75万元,与上年相比增加1403.64万元,增长15.54%。主要原因是人员费用政策性增加。

  2210202提租补贴9974.917,022.93万元,与上年相比增加2951.98万元,增长42.03%。主要原因是人员费用政策性增加。

  2210203购房补贴12633.749,634.73万元,与上年相比增加2999.01万元,增长31.13%。主要原因是人员费用政策性增加。

  六、财政拨款基本支出预算情况说明

  无锡市教育局2020年度财政拨款基本支出预算149671.73万元,其中:(一)人员经费140608.58万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。(二)公用经费9063.15万元。主要包括:办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  七、一般公共预算支出预算情况说明

  无锡市教育局2020年一般公共预算财政拨款支出预算314770.45万元,与上年相比增加28952.42万元,增长10.13%。主要原因是增加东南大学无锡国际校区建设经费和南京信息工程大学滨江学院无锡校区建设贷款还本贴息等。

  八、一般公共预算基本支出预算情况说明

  无锡市教育局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算149671.73万元,其中:(一)人员经费140608.58万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。(二)公用经费9063.15万元。主要包括:办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

  无锡市教育局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出572万元,占“三公”经费的56.38%;公务用车购置及运行费支出191.60万元,占“三公”经费的18.89%;公务接待费支出250.86万元,占“三公”经费的24.73%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费预算支出572万元,比上年预算减少21.58万元,主要原因计划出国人次减少。

  2.公务用车购置及运行费预算支出191.60万元。其中:

  (1)公务用车购置预算支出53.5万元,比上年预算增加4.36万元,主要原因更新公务用车车型不一样。

  (2)公务用车运行维护费预算支出138.10万元,比上年预算减少24.30万元,主要原因公车改革以后费用节约。

  3.公务接待费预算支出250.86万元,比上年预算减少59.95万元,主要原因是严格按规定标准接待来宾。

  无锡市教育局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出138.18万元,比上年预算减少109.40万元,主要原因是为防控新型冠状病毒肺炎减少会议次数。

  无锡市教育局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2032.44万元,比上年预算减少638.81万元,主要原因是为防控新型冠状病毒肺炎减少培训次数。

  十、政府性基金预算支出预算情况说明

  本表为空表。

  无锡市教育局2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是……。

  十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

  2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出71.44万元,与上年相比减少21.55万元,降低23.17 %。主要原因是机关日常公用经费压缩。

  十二、政府采购支出预算情况说明

  2020年度政府采购支出预算总额11555.92万元,其中:拟采购货物支出5009.76万元、拟采购工程支出2645.46万元、拟购买服务支出3900.69万元。

  十三、国有资产占用情况

  本部门共有车辆45辆,其中,一般公务用车45辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价200万元(含)以上的设备0台(套)。

  十四、预算绩效目标设置情况说明

  2020年度,本部门单位共185个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计182600万元;本部门单位整体支出(■纳入、□未纳入)绩效目标管理,涉及财政性资金318377.74万元。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

  三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

  四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

  八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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