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无锡市教育局2017年度部门决算公开

时间:2018-09-30      浏览次数:       来源: 无锡市教育局      字号:[ ]

信息索引号 014006470/2018-00191 发文日期 2018-09-30 公开日期 2018-09-30
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 无锡市教育局 公开形式 网站、文件、政府公报
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开
主题 科技、教育--教育 体裁 其他
关键词 学校,教师,学生 文件下载
内容概述 无锡市教育局2017年度部门决算公开

  目  录

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  二、部门机构设置及决算单位构成情况

  三、2017年度主要工作完成情况

  第二部分 2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算表

  六、财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款支出决算表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

  十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十一、机关运行经费支出决算表

  十二、政府采购支出决算表

  十三、固定资产情况公开表

  第三部分 2017年度部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 部门概况

  一、部门主要职能

  市教育局主要职能

  1.贯彻执行教育方针、政策、法律、法规;拟订教育工作的地方性法规、规章和政策;编制地方教育事业发展规划和年度计划,指导全市教育改革工作;指导全市学校的教育、教学及科研改革;负责市区民办教育和民办学校(教育机构)的管理、指导;监督管理全市教育机构的办学行为,推进全市教育系统信息化建设;负责全市教育基本信息的统计、分析和发布工作。

  2.统筹规划全市学前教育、基础教育、职业教育、高等教育、成人教育以及特殊教育和社区教育工作;开展婴幼儿早期教育指导与服务,优化学前教育资源,提升学前教育事业发展水平;推进义务教育均衡发展,促进教育公平;深入推进基础教育教学改革,全面实施素质教育;加强市区义务教育事业布局统筹,规划市区义务教育学校设置;大力发展职业教育,深化职业教育教学改革;协调部、省属高校与地方的有关工作。

  3.统筹管理教育经费。拟订全市教育经费筹措、经费使用管理、教育收费等方面的政策;统筹规划和宏观管理市区学校基本建设;负责制订和实施市本级教育公共服务购买方案;负责本系统的内部审计;指导全市学校后勤改革工作;管理局机关和所属单位资产和教育经费。

  4.统筹管理、指导全市学历教育和招生工作。编制全市普通高中、地方中等职业学校年度招生计划;指导、管理全市学历教育考试考核、高等教育自学考试和其他有关教育考试;负责全市地方中等职业学校学籍管理工作;指导全市中小学校的学籍管理工作。

  5.宏观管理全市学校的德育、体育、卫生、艺术、安全、国防教育和青少年科普、环保、人防、信息技术应用、校外教育等工作;协调、指导全市语言文字工作。

  6.主管全市教师工作。统筹管理全市教师资格认定工作;指导全市教育行政干部和教师的培训、进修工作;指导、协调教育系统人才和知识分子工作;承办、指导教师专业技术职务评审聘任工作;统筹全市教师市级以上评选表彰工作;指导所属学校的教师管理工作。

  7.归口管理全市教育系统外事工作及港澳台事务。负责全市外籍教师聘请、管理和对外交流合作工作;负责全市出国留学人员选派的有关工作;指导全市对外教育服务贸易和对口支援工作。

  8.指导全市教育系统的党建和统战工作;负责局机关和所属单位的党建、统战和干部管理工作;负责所属单位干部队伍建设。

  9.指导全市教育系统的思想政治工作和精神文明建设工作,负责局机关和所属单位的相关工作;领导和指导全市教育系统工会、共青团、妇女和少先队工作;统筹管理全市教育系统的安全稳定工作,负责局机关和所属单位的安全稳定工作。

  10.承办市委、市政府交办的其他事项。

  市人民政府教育督导室主要职责:

  1.统筹规划、组织实施全市教育督导工作,依法对教育法律、法规、规章的贯彻执行情况进行督导。

  2.督导市政府有关部门和各市(县)、区政府履行教育职责的情况。

  3.监督、检查、评估和指导学校的办学方向、办学水平、办学质量和办学效果。

  4.监督全市教育经费的拨付、管理、使用情况和全市各级各类教育机构的收费和使用情况。

  5.参与教育工作先进集体和个人的审定工作。

  6.调查研究全市教育改革和发展、教育资源配置、师生身心健康、校园安全、学校周边环境整治、外来务工人员子女就学等问题,向市政府报告并提出意见和建议。

  7.指导各市(县)、区教育督导机构的工作,组织教育督导科研活动和教育督导人员的培训考核。

  8.负责有关教育工作的来信来访,并受理申诉。

  9.承办市政府和上级教育督导机构交办的其他事项。

  市教育局、市人民政府教育督导室财务合并建账,各项经费支出由市财政局全额拨款。

  二、部门机构设置及决算单位构成情况

  (一)部门机构设置

  1.市教育局设办公室、政策法规处、安全保卫处、人事与师资处、规划财务处、审计处、基础教育处、高等教育与职业教育处、体育卫生与艺术教育处、社会教育处、国际合作与交流处、宣传群工处、组织处、德育处等14个内设机构(另设机关党委),另挂信息处、教育综合改革办公室、市语言文字工作委员会办公室、行政许可服务处、港澳台教育事务办公室等牌子。

  2.市人民政府教育督导室设督政处、督学处等2个内设机构。

  3.本部门下属单位包括:

  (1)直属事业单位:无锡市教育科学研究院、无锡市教育信息化管理服务中心、无锡市少年宫、无锡市教育考试院、无锡市教育评估院、无锡市教育装备和学生资助中心、无锡教育电视台、中国企业管理无锡培训中心等8家。

  (2)直属院校:无锡市第一中学、无锡市辅仁高级中学、江苏省梅村高级中学、无锡市第三高级中学、无锡市市北高级中学、无锡市青山高级中学、无锡市第一女子中学、无锡市第六高级中学、无锡市湖滨中学、无锡市江南中学、江苏省无锡师范学校附属小学、江苏省无锡师范附属太湖新城小学、无锡国际学校、无锡市实验幼儿园、无锡市阳光实验幼儿园、无锡市特殊教育学校、无锡市梁溪中学、无锡机电高等职业技术学校、无锡旅游商贸高等职业技术学校、无锡汽车工程中等专业学校、无锡工业高级技工学校、无锡技师学院、无锡市开放大学、无锡城市职业技术学院、无锡文化艺术学校等25所。

  (二)从决算单位构成看,纳入无锡市教育局2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计34家,具体包括:无锡市教育局本级、直属事业单位8家和直属院校25所。

  三、2017年度主要工作完成情况

  一是教育资源布局建设全面提速。针对基础教育阶段生源持续快速增加、学校布局不合理、办学规模和班额超标突出的问题,贯彻省政府文件精神,深入研究,广泛征求各方意见,强力推动解决相关矛盾问题,出台《市政府关于统筹城乡义务教育一体化促进优质均衡发展的实施意见》,召开专题工作推进会,指导各地修编完善中小学、幼儿园布局规划,严格按照规划推进学校布点建设。年内,全市开工新改扩建中小学幼儿园项目79个。全市投入13.6亿元实施义务教育改薄项目,新增省、市优质幼儿园26所,新增1所省四星级高中,滨湖区顺利建成省首批基础教育装备示范县(市、区)。

  二是职业教育加快产教融合发展。新成立市机械制造、绿色建筑、现代服装职业教育集团,评选一批市级品牌特色专业、现代学徒制重点项目、产教深度融合实训基地等。无锡机电高职入选教育部“企业工业机器人校企合作项目”,并被省政府授予“江苏制造突出贡献奖先进单位”。我市职业教育产教融合入选全国先进典型案例。组织实施现代职教体系建设试点项目122个,2所学校入选省首批高水平高等职业院校建设单位,4所学校建成省现代化示范性(优质特色)职业学校,我市参加全国职业学校文明风采大赛获奖总数位列全省第一,参加全国职业院校技能大赛获20金12银,其中中职组获4个项目第一、占全国的1/8。

  三是高等教育社会教育加快发展。贯彻落实市委市政府决策部署,集中力量,抓好高等教育重点项目建设,继续强化市校共建举措,江南大学2个学科入选国家“世界一流”建设学科,东大无锡分校与意大利都灵理工大学合作办学签约,无锡太湖学院入选省硕士学位授予立项建设单位;滨江学院新校区开工建设,我市与波士顿大学商洽中外合作办学项目积极推进,江南影视艺术职业学院“升本”通过省教育厅评估。提升社区教育内涵, 15个乡镇(街道)建成省级标准化社区教育中心,标准化社区教育中心实现了全覆盖。

  四是教育内涵质量水平稳步提升。实施学校品质提升工程,成功培育省级基础教育课程建设、教学改革项目17个。高中教学质量及高考成绩在省内领先优势进一步扩大,《中国教育报》推出三个系列、连续头版头条报道我市高品质高中建设经验。出台《无锡市教学成果奖励办法》,我市80个项目获省教学成果奖,其中特等奖11个(基础教育5个、占全省1/8,职业教育2个、占全省1/5)、一等奖24个,位居全省前列。出台《太湖教育人才计划实施办法》,获批成立市级教师发展学院,评选第二批31名市中小学教育名家培养对象,新增5名江苏人民教育家培养对象,沈茂德被评为全国教书育人楷模。

  五是教育生态秩序得到治理优化。加强对中小学校办学行为、招生行为的集中检查、专项检查、“飞行检查”,狠抓各项规范办学、招生各项规定刚性落实,对存在违规行为的学校给予通报、约谈、批评和削减招生计划等处理,有效遏制了违规办学问题。强化素质教育举措,实施中小学生品格提升工程,出台《无锡市初中学生艺术素质测评工作方案》,新增57所全国青少年校园足球特色学校。广丰女足获全省青少年校园足球锦标赛和“省长杯”联赛“双冠王”,江阴高中夺得全国第十三届学生运动会中学男足比赛冠军,无锡德育工作被评为全国中小学德育工作优秀案例。

  六是教育领域综合改革扎实推进。加快教育现代化建设,2016年无锡综合得分90.1分。做好新修订的《民办教育促进法》贯彻实施工作,新批设立2所高中阶段民办学校,开展教育培训市场专项整治,对市区108所民办学校开展规范性评估。推进依法治教,我市入选省依法治教改革试点区。深化教育国际交流,组建无锡—东盟国家教育交流群,培育20个国际理解教育特色品牌项目。加快教育信息化建设,我市“智慧教育人人通管理服务体系”成为教育部在全国推广的9个优秀区域案例之一。

  七是教育惠民举措加快落地见效。推动办好公办幼儿园,江阴市、梁溪区、惠山区、锡山区全面落实公办幼儿园独立法人地位。优化早期教养服务体系,组织开展六次大型公益性早教指导活动,18万人次家长、婴幼儿接受早教指导服务。市少年宫新宫建成启用,我市校外教育和青少年素质教育有了崭新的引领阵地。推进教育放管服改革,实现行政权力事项全部上网办理。加大学生资助力度,出台《无锡市家庭经济困难学生认定办法》,年内落实政府资助资金1.14亿元,惠及学生约10.7万人次。

  八是教育系统党的建设深入推进。理顺党建工作管理体制,市县区委教育工委全部挂牌成立,构建直属单位党建工作片组工作机制。推进“两学一做”学习教育常态化制度化,建立直属院校书记校长学习日制度,开展基层党支部组织生活情况专题调研,推进党支部标准化建设。加强党风廉政建设,强化落实“党政同责”和“一岗双责”要求。落实党管意识形态工作责任,认真学习宣传贯彻党的十九大精神,举办在锡高校大学生思想政治工作经验交流会,加强学校论坛、社团等管理,把握意识形态主导权。

  第二部分 无锡市教育局2017年度部门决算表

  无锡市教育局2017年部门决算表是根据财政批复数据进行编制,相关表格可在“文件下载”查询。

  第三部分  2017年度决算情况说明

  一、收入支出总体情况说明

  无锡市教育局2017年度收入、支出总计248713.67万元,与上年相比收、支总计各增加29013.12万元,增长13.21%。主要原因是财政拨款人员增资、事业收入、经营收入增加。其中:

  (一)收入总计248713.67万元。包括:

  1.财政拨款收入211556.98万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加16483.70万元,增长8.45%。主要原因是工资调整增加、公积金与住房补贴调整等人员经费增加。

  2.事业收入16876.77万元,为公办幼儿园收取的保育费,普通高中、中等职业学校、高等学校收取的学费、住宿费,开放大学举办函大、电大、夜大及短训班的培训费,教育考试院收取的考试考务费,部分学校和事业单位的国有资产出租收入和其他收入等。与上年相比增加4019.18万元,增长31.26%。主要原因是事业单位绩效工资增加导致预算外专户拨款增加。

  3.经营收入1161.5万元,为直属的的无锡教育电视台开展经营活动取得的收入。主要原因是该单位是自收自支的事业单位,有部分经营收入。

  4.其他收入687.56万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为上级相关部门拨入事业单位的其他经费。与上年相比减少408.68万元,减少37.28%。主要原因是无锡市工业高级技工学校从无锡产业发展集团有限公司收到的办学经费减少。

  5.用事业基金弥补收支差额689.36万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为直属院校和事业单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余17741.5万元,主要为直属院校和事业单位上年结转本年使用的基本建设、大型修缮、政府采购教育教学设备等资金。

  (二)支出总计248713.67万元。包括:

  1.一般公共服务支出147.03万元,指政府提供一般公共服务的支出。与上年相比减少63.9万元,减少30.29%。主要原因是省级高技能人才培养补贴支出减少。

  2.教育支出194692.68万元,指政府教育事务支出,包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。与上年相比增加12146.44万元,增长6.65%。主要原因是人员经费调整增加幅度较大。

  3.科学技术支出13万元,指科学技术方面的支出,包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科学条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等方面的支出。与上年相比增加5.16万元,增长65.82%。主要原因是新增无锡市青少年科技创新教育示范学校奖励。

  4.文化体育与传媒支出22.81万元,指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。与上年相比减少62.43万元,减少73.24%。主要原因是省级公共博物馆纪念馆爱国主义教育基地免费开放补助支出减少。

  5.社会保障和就业支出309.29万元,指政府在社会保障与就业方面的支出,包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助等。与上年相比增加49.17万元,增长18.9%。主要原因是省级大学生技能培训补贴增加。

  6.医疗卫生与计划生育支出8937.96万元,指政府医疗卫生方面的支出,包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。与上年相比增加886.96万元,增长11.02%。主要原因是直属院校和事业单位医疗支出增加。

  7.住房保障支出21744.2万元,指行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。与上年相比增加5858.62万元,增长36.88%。主要原因是住房公积金、提租补贴、购房补贴支出调整大幅增加。

  8.其他支出46.06万元,与上年相比减少84.76万元,减少64.79%。主要原因是无锡产业发展集团有限公司拨给无锡市工业高级技工学校的办学经费减少,相应支出大幅减少。

  9.结余分配2190.78万元,为单位当年结余的分配情况。主要是直属院校和事业单位按规定转入事业基金。与上年相比增加2080.78万元,主要原因是无锡教育电视台当年收支轧抵后净结余1298.70万元。

  4.年末结转和结余20609.87万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为直属院校和事业单位本年度(或以前年度)预算安排的基本建设、大型修缮、政府采购教育教学设备等无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

  二、收入决算情况说明

  无锡市教育局本年收入合计230282.82万元,其中:财政拨款收入211556.98万元,占91.87%;事业收入16876.77万元,占7.33%;经营收入1161.5万元,占0.5%;其他收入687.56万元,占0.3%。

  图1:收入决算图

  三、支出决算情况说明

  无锡市教育局本年支出合计225913.03万元,其中:基本支出154984.15万元,占68.6%;项目支出70928.88万元,占31.4%。

  图2:支出决算图

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  无锡市教育局2017年度财政拨款收、支总决算226749.93万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加25425万元,增长12.63%。主要原因是工资调整增加、公积金与住房补贴调整等人员经费增加。

  五、财政拨款支出决算情况说明

  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市教育局2017年财政拨款支出   207663.99万元,占本年支出合计的91.92%。与上年相比,财政拨款支出增加17840.3万元,增长9.4%。主要原因是工资调整增加等人员经费支出增加。

  无锡市教育局2017年度财政拨款支出年初预算为    221088.21万元,支出决算为207663.99万元,完成年初预算的93.93%。决算数小于年初预算的主要原因是部分教育专项资金通过财政转移支付给市(县)、区教育部门。其中:

  (一)一般公共服务支出

  1. 人力资源事务。年初预算为0万元,支出决算为133.8万元。决算数大于预算数的主要原因是新增无锡市汽车工程学校的高技能人才培养补贴9.211万元和市技能大师工作室启动经费和考核奖励4万元,无锡旅游商贸高等职业技术学校的市技能大师工作室启动经费和考核奖励2万元,无锡机电高等职业技术学校的市技能大师工作室启动经费和考核奖励4万元,无锡城市职业技术学院的博士后工作站资助5万元、社会事业领军人才津贴9.6万元、海内外高层次人才安家费10万元、高技能人才培养补贴9.275万元,无锡技师学院的高技能人才培养补贴24.715万元、高技能人才基础能力建设项目经费20万元、技能大赛项目经费30万元、市技能大师工作室启动经费和考核奖励6万元。

  2. 群众团体事务。年初预算为0万元,支出决算为3万元。决算数大于预算数的主要原因是新增市领导“六一”国际儿童节走访慰问江苏省无锡师范附属小学和阳光实验幼儿园各1.5万元。

  3. 组织事务。年初预算为0万元,支出决算为10.23万元。决算数大于预算数的主要原因是新增中国企业管理无锡培训中心的科技镇长团和院校合作活动经费3.625万元、无锡城市职业技术学院和市教育局(本级)的"333"工程三层次对象津补贴6.6万元。

  (二)教育支出

  1. 教育管理事务。年初预算为9,080.15万元,支出决算为10,039.34万元,完成年初预算的110.56%。决算数大于预算数的主要原因追加人员经费支出。

  2. 普通教育。年初预算为58687.1万元,支出决算为59,680.45万元,完成年初预算的101.69%。决算数大于预算数的主要原因追加人员经费支出。

  3. 职业教育。年初预算为59858.38万元,支出决算为70,151.52  万元,完成年初预算的117.2%。决算数大于预算数的主要原因追加人员经费支出。

  4. 广播电视教育。年初预算为6,070.22万元,支出决算为9,715.28万元,完成年初预算的160.05%。决算数大于预算数的主要原因追加人员经费支出。

  5. 特殊教育。年初预算为1,622.84万元,支出决算为1,577.74万元,完成年初预算的97.22%。决算数小于预算数的主要原因追加人员经费支出。

  6. 进修及培训。年初预算为1,567.72万元,支出决算为1,659.72万元,完成年初预算的105.87%。决算数大于预算数的主要原因追加人员经费支出。

  7. 教育费附加安排的支出。年初预算为38000万元,支出决算为21,697.91万元,完成年初预算的57.1%。决算数小于预算数的主要原因部分教育专项资金通过财政转移支付给市(县)、区教育部门。

  8. 其他教育支出。年初预算为327.72万元,支出决算为1,940.97万元,完成年初预算的592.26%。决算数大于预算数的主要原因增加太湖学院专项补助。

  (三)科学技术支出

  科学技术普及。年初预算为0万元,支出决算为13万元。决算数大于(小于)预算数的主要原因是新增无锡市少年宫的科普夏令营活动和青少年科技创新大赛活动6万元,无锡市第一中学和无锡市市北高级中学的无锡市青少年科技创新教育示范学校奖励各2万元,无锡市市北高级中学的"十三五"首批省科学教育综合示范学校奖励补助经费3万元。

  (四)文化体育与传媒支出

  文化。年初预算为0万元,支出决算为22.81万元。决算数大于预算数的主要原因是新增无锡市少年宫的文艺精品创作扶持奖励经费1万元,无锡市教育装备和学生资助中心的公共博物馆纪念馆爱国主义教育基地免费开放补助经费21.81万元。

  (五)社会保障和就业支出

  1. 人力资源和社会保障管理事务。年初预算为0万元,支出决算为25.5万元。决算数大于预算数的主要原因是新增无锡技师学院的无锡市第十二届运动会技工组比赛经费25.5万元。

  2. 民政管理事务。年初预算为0万元,支出决算为13.6万元。决算数大于预算数的主要原因是新增无锡教育电视台的“空中老年大学”办学补贴5万元和“夕阳红老年大学”办学补贴8.6万元。

  3. 就业补助。年初预算为0万元,支出决算为192.67万元。决算数大于预算数的主要原因新增无锡汽车工程学校的省级职业培训补贴资金21.12万元、技工院校精品课程补助2万元、高校毕业生求职创业补贴3000元,无锡机电高等职业技术学校的高校毕业生求职创业补贴2.26万元,无锡开放大学的高校大学生就业创业指导站补助2万元,无锡城市职业技术学院的大学生技能培训补贴57.312万元、省级就业专项资金(职业培训补贴)18.8万元、高校学生职业技能鉴定补贴13.731万元、高校毕业生求职创业补贴9.65万元,无锡技师学院的职业培训业务标准开发费用5万元、2016年技能大赛选拔培训省补资金40万元、省级职业培训补贴资金15.6万元、技工院校精品课程补助4万元、2017年高校毕业生求职创业补贴9000元。

  4. 抚恤。年初预算为0万元,支出决算为63.12万元。决算数大于预算数的主要原因是新增无锡城市职业技术学院的义务兵优待金631209元。

  5. 残疾人事业。年初预算为0万元,支出决算为14万元。决算数大于预算数的主要原因是新增无锡市特殊教育学校的残疾人就业保障金7万元和省特教系统青年教师基本功比赛经费7万元。

  6. 红十字事业。年初预算为0万元,支出决算为0.39万元。决算数大于预算数的主要原因是新增无锡城市职业技术学院的“博爱青春”暑假志愿服务经费3940元。

  (六)医疗卫生与计划生育支出

  行政事业单位医疗。年初预算为8,676.94万元,支出决算为8937.7万元,完成年初预算的103.01%。决算数大于预算数的主要原因事业单位医疗支出增加。

  (七)住房保障支出

  住房改革支出。年初预算为16,570.38万元,支出决算为21,725.18万元,完成年初预算的131.11%。决算数大于预算数的主要原因住房公积金、提租补贴、购房补贴等调整增加。

  (八)其他支出

  彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。年初预算为0万元,支出决算为35.07万元。决算数大于预算数的主要原因新增直属院校的红十字会救护培训7万元,无锡市少年宫的未成年人校外活动场所保障资金9000元,无锡市教育局全民健身补助3万元,江苏省第十九届教育局“局长杯”乒乓球比赛费用21.17万元,江南中学的市队校办篮球队费用3万元。

  六、财政拨款基本支出决算情况说明

  无锡市教育局2017年度财政拨款基本支出138,339.47万元,其中:

  (一)人员经费134,330.90万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费4,008.57万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市教育局2017年一般公共预算财政拨款支出207628.92万元,与上年相比增加17917.33万元,增长9.44%。主要原因是工资调整增加。无锡市教育局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为200,461.45万元,支出决算为207628.92万元,完成年初预算的103.58%。决算数大于年初预算的主要原因是一般公共服务支出、教育支出、住房保障支出等增加。

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  无锡市教育局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出138,339.47万元,其中:

  (一)人员经费134,330.90万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费4,008.57万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

  无锡市教育局2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出231.22万元,占“三公”经费的66.86%;公务用车购置及运行费支出60.74万元,占“三公”经费的17.56%;公务接待费支出53.86万元,占“三公”经费的15.58%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费决算支出231.22万元,完成预算的93%,比上年决算减少19.02万元,主要原因为出国人员减少;决算数小于预算数的主要原因出国人员减少。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组47个,累计119人次。开支内容主要为:出国培训、住宿费、签证等费用。

  2.公务用车购置及运行费支出60.74万元。其中:公务用车运行维护费决算支出60.74万元,完成预算的81%,比上年决算减少5.15万元,主要原因为减少公车使用;决算数小于预算数的主要原因减少公车使用。公务用车运行维护费主要用于汽车加油、保险等费用。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量31辆。

  3.公务接待费53.86万元。其中:国内公务接待支出53.86万元,完成预算的86%,比上年决算增加4.13万元,主要原因为国内教育考察团增多;决算数小于预算数的主要原因严格贯彻落实市定接待标准及有关规定。国内公务接待支出主要为餐费、住宿费等,2017年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待242批次,2970人次。主要接待为江苏省教育厅领导和兄弟城市教育考察团等。

  无锡市教育局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出4.98万元,完成预算的72%,比上年决算减少18.81万元,主要原因为尽量使用市民中心会议室;决算数小于预算数的主要原因压缩会议费用支出。2017年度全年召开会议40个,参加会议1100人次。主要为召开全市性教育工作部署会议。

  无锡市教育局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出1562.97万元,完成预算的75.58%,比上年决算增加382.39万元,主要原因为培训费标准由380元/人天提高到550元/人天;决算数小于预算数的主要原因减少了培训次数。2017年度全年组织培训132个,组织培训20000人次。主要为培训教育教学业务和管理规定。

  十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  无锡市教育局2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算35.07万元,本年支出决算35.07万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况如下:

  彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出35.07万元,主要是用于直属院校的红十字会救护培训7万元,市少年宫的未成年人校外活动场所保障资金9000元,全民健身补助3万元,省第十九届教育局“局长杯”乒乓球比赛费用21.17万元,江南中学的市队校办篮球队费用3万元。

  十一、机关运行经费支出决算情况说明

  2017年本部门机关运行经费支出102.62万元,比2016年增加3.13万元,增长3.15 %。主要原因是:公务出差住宿费报销标准调增。

  十二、政府采购支出决算情况说明

  2017年度政府采购支出总额15038.24万元,其中:政府采购货物支出6424.15万元、政府采购工程支出3878.28万元、政府采购服务支出4735.81万元。

  十三、其他重要事项说明

  (一)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,本部门固定资产总额590099.20万元。

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆103辆,其中,一般公务用车86辆、电视转播车1辆,其他用车16辆,其他用车主要是直属院校接送教师上下班的客车,中国企业管理无锡培训中心组织培训接送用车5辆。

  截至2017年12月31日,本部门单价200万元(含)以上的设备8台,价值2369.41万元。

  截至2017年12月31日,本部门单价50万元(含)以上的通用设备31台;单价100万元(含)以上的专用设备1台。

  (二)预算绩效评价工作开展情况

  由无锡市财政局委托“第三方中介机构”对本部门2015-2017年学前教育经费、2017年度教育国际化推进经费和继续教育经费等3个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计7698万元。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

  六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  七、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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